bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 439 | 930 | 688 | 74% | -242 |
Lasten | 2.887 | 4.355 | 3.337 | 77% | 1.018 |
Saldo baten en lasten | -2.448 | -3.425 | -2.649 | 77% | 776 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 387 | 1.047 | 889 | 85% | -158 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 842 | 842 | 894 | 106% | -52 |
Saldo verrekening met reserves | -455 | 206 | -5 | -2% | -211 |
Totaal resultaat | -2.903 | -3.219 | -2.654 | 82% | 565 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Energietransitie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 661 | 600 | 91% | -60 | |
Lasten | 470 | 1.281 | 1.175 | 92% | 106 |
Saldo Energietransitie | -470 | -621 | -575 | 93% | 46 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige afwijkingen.
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Klimaatadaptatie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 387 | 552 | 481 | 87% | -71 |
Lasten | 2.024 | 2.450 | 1.952 | 80% | 498 |
Saldo Klimaatadaptatie | -1.638 | -1.898 | -1.470 | 77% | 427 |
Binnen deze programmalijn geen noemenswaardige afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Circulariteit | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 439 | 765 | 495 | 65% | -270 |
Lasten | 1.233 | 1.465 | 1.103 | 75% | 362 |
Saldo Circulariteit | -794 | -700 | -608 | 87% | 92 |
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2020 na wijz. | Rekening 2020 | Verschil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Bodemkwaliteit | 402 | 842 | -439 | 322 | 842 | -519 | -80 | -80 | |||
Res. Geluidkwaliteit | 150 | 150 | 133 | 133 | -17 | -17 | |||||
Reserve Circulaire hoofdstad | 495 | 495 | 433 | 52 | 381 | -62 | -52 | -114 | |||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.047 | 842 | 206 | 889 | 894 | -5 | -158 | -52 | -211 | ||
Reserve bodemkwaliteit
In 2020 is €1,3 miljoen onttrokken uit de reserve, waarvan 1 miljoen voor reserve circulair (begroting 2020) en het resterende deel voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Bodem. 2020 is het laatste jaar van het bodemconvenant. Toch is in 2021 nog een deel van de middelen nodig voor de afronding van het Meerjarenprogramma Bodem in 2021 omdat een deel van de projecten nog doorloopt, bovendien is er een reservering nodig voor onvoorziene uitgaven op bodem als gevolg van b.v. Omgevingswet, nieuwe stoffen etc.
Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 jaar is uitgesteld (naar 1 januari 2022) is er sprake van een “tussenjaar”. De convenantspartijen werken thans aan afspraken over de financiering van de bodemtaken na 2020. Deze afspraken zullen duidelijkheid geven omtrent de financiering van de bodemtaken a) in het ontstane tussenjaar en b) na de invoering van de Omgevingswet. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Geadviseerd wordt om het resterende deel in stand te houden totdat er zekerheid is over de afspraken omtrent de bodemmiddelen na 2020.
Reserve geluid
Het budget uit de reserve Geluidkwaliteit is een gelabeld budget (ISV) dat jaarlijks wordt ingezet voor het saneren van A-lijst/B-lijst woningen (landelijke geluidsaneringsoperatie die gestart is in de jaren negentig en door kan lopen tot 2048). In januari 2020 is een subsidieaanvraag ingediend voor de resterende woningen met een (te) hoge geluidsbelasting (771 woningen) omdat de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) per 1-7-2022 zal vervallen. De subsidie voor de voorbereiding (nader onderzoek) is inmiddels toegekend. De eerste stap is nu nader onderzoek te doen voor deze woningen en een saneringsprogramma ter goedkeuring in te dienen.
Aan de hand van het saneringsprogramma kan een nieuwe bestuurlijke afweging plaatsvinden ten aanzien van de aanpak en de inzet van de middelen uit de reserve Geluidkwaliteit.
De onttrekkingen van de reserve Geluidkwaliteit kunnen hierop aangepast worden bij de VORAP 2021 en verder.
Reserve circulaire hoofdstad
Ten behoeve van het programma duurzame en circulaire hoofdstad zijn door de raad additionele middelen ter beschikking gesteld waarvan in 2020 €433.000,- is onttrokken. Met deze middelen is een extra bijdrage geleverd aan de opgave. Het resterend deel van de reserve kan in 2021 worden ingezet om uitvoering te geven aan de opgave en de bijbehorende projecten zoals omschreven in het uitvoeringsprogramma circulaire en duurzame hoofdstad.