Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (incl. verrekeningen met reserves)
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 61.991 | 81.863 | 75.021 | 92% | -6.842 |
2. Leefbaar Venlo | 64.823 | 56.177 | 40.397 | 72% | -15.780 |
3. Grenzeloos Venlo | 2.599 | 2.656 | 2.615 | 98% | -41 |
4. Welvarend Venlo | 12.635 | 5.819 | 4.172 | 72% | -1.647 |
5. Centrumstad Venlo | 9.160 | 12.066 | 9.896 | 82% | -2.170 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 826 | 1.978 | 1.577 | 80% | -400 |
Algemene middelen | 287.910 | 305.659 | 324.548 | 106% | 18.888 |
Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves) | 439.944 | 466.217 | 458.225 | 98% | -7.992 |
1. Gezond en actief Venlo | 237.153 | 259.427 | 253.322 | 98% | 6.106 |
2. Leefbaar Venlo | 100.792 | 95.053 | 82.909 | 87% | 12.144 |
3. Grenzeloos Venlo | 1.907 | 1.932 | 1.980 | 102% | -48 |
4. Welvarend Venlo | 17.517 | 10.491 | 10.164 | 97% | 327 |
5. Centrumstad Venlo | 21.999 | 25.375 | 23.897 | 94% | 1.477 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 3.728 | 5.197 | 4.231 | 81% | 966 |
Algemene middelen | 56.849 | 67.216 | 67.720 | 101% | -504 |
Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves) | 439.944 | 464.691 | 444.223 | 96% | 20.468 |
Gerealiseerd resultaat | 1.526 | 14.002 | 12.476 | ||
Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (excl. verrekeningen met reserves)
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 61.929 | 80.848 | 74.411 | 92% | -6.438 |
2. Leefbaar Venlo | 62.331 | 49.680 | 36.687 | 74% | -12.993 |
3. Grenzeloos Venlo | 2.599 | 2.656 | 2.615 | 98% | -41 |
4. Welvarend Venlo | 12.515 | 5.502 | 3.959 | 72% | -1.543 |
5. Centrumstad Venlo | 9.160 | 12.066 | 9.896 | 82% | -2.170 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 439 | 930 | 688 | 74% | -242 |
Algemene middelen | 286.910 | 296.123 | 314.488 | 106% | 18.365 |
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves) | 435.883 | 447.805 | 442.744 | 99% | -5.061 |
1. Gezond en actief Venlo | 237.138 | 258.335 | 252.237 | 98% | -6.098 |
2. Leefbaar Venlo | 98.691 | 91.838 | 78.584 | 86% | -13.254 |
3. Grenzeloos Venlo | 1.907 | 1.932 | 1.768 | 92% | -164 |
4. Welvarend Venlo | 16.386 | 10.421 | 10.099 | 97% | -322 |
5. Centrumstad Venlo | 20.063 | 17.472 | 16.926 | 97% | -545 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.887 | 4.355 | 3.337 | 77% | -1.018 |
Algemene middelen | 48.237 | 53.340 | 51.321 | 96% | -2.019 |
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves) | 425.307 | 437.694 | 414.273 | 95% | -23.421 |
Totaal saldo baten en lasten | 10.576 | 10.111 | 28.470 | 282% | 18.359 |
Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | 62 | 1.014 | 610 | 60% | -404 |
2. Leefbaar Venlo | 2.493 | 6.497 | 3.709 | 57% | -2.787 |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 120 | 317 | 213 | 67% | -104 |
5. Centrumstad Venlo | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 387 | 1.047 | 889 | 85% | -158 |
Algemene middelen | 1.000 | 9.537 | 10.060 | 105% | 523 |
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten) | 4.061 | 18.412 | 15.482 | 84% | -2.931 |
1. Gezond en actief Venlo | 15 | 1.092 | 1.084 | 99% | -8 |
2. Leefbaar Venlo | 2.101 | 3.215 | 4.325 | 135% | 1.110 |
3. Grenzeloos Venlo | 212 | 212 | |||
4. Welvarend Venlo | 1.131 | 70 | 65 | 93% | -5 |
5. Centrumstad Venlo | 1.937 | 7.903 | 6.971 | 88% | -932 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 842 | 842 | 894 | 106% | 52 |
Algemene middelen | 8.612 | 13.876 | 16.399 | 118% | 2.523 |
Totaal toevoegingen aan reserves (lasten) | 14.637 | 26.997 | 29.950 | 111% | 2.953 |
Totaal saldo baten en lasten | -10.576 | -8.585 | -14.468 | 169% | -5.884 |
Gerealiseerd resultaat | 1.526 | 14.002 | 12.476 | ||