Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Collegeproduct | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | Baten | 23.927 | 9.190 | 38% | -14.737 |
Lasten | 27.653 | 11.963 | 43% | 15.691 | |
Subtotaal Aantrekkelijke woon- en leefomgeving | -3.727 | -2.772 | 73% | 954 | |
Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed | Baten | 1.826 | 1.767 | 97% | -59 |
Lasten | 1.985 | 2.632 | 133% | -647 | |
Subtotaal Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed | -159 | -865 | 544% | -706 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | Baten | 24.274 | 24.304 | 100% | 30 |
Lasten | 39.679 | 42.891 | 108% | -3.212 | |
Subtotaal Beheer en onderhoud openbare ruimte | -15.405 | -18.587 | 121% | -3.182 | |
Bestuur | Baten | 156 | 119 | 76% | -37 |
Lasten | 4.688 | 5.109 | 109% | -421 | |
Subtotaal Bestuur | -4.532 | -4.990 | 110% | -458 | |
Brandweerzorg | Baten | ||||
Lasten | 8.059 | 7.879 | 98% | 180 | |
Subtotaal Brandweerzorg | -8.059 | -7.879 | 98% | 180 | |
Crisisbeheersing & rampenbestrijding | Baten | 7 | 7 | ||
Lasten | 246 | 552 | 224% | -306 | |
Subtotaal Crisisbeheersing & rampenbestrijding | -246 | -544 | 221% | -298 | |
Cultuurhistorische archeologische waarden | Baten | ||||
Lasten | 330 | 302 | 92% | 28 | |
Subtotaal Cultuurhistorische archeologische waarden | -330 | -302 | 92% | 28 | |
Gemeentearchief | Baten | 10 | 22 | 219% | 12 |
Lasten | 1.130 | 887 | 78% | 243 | |
Subtotaal Gemeentearchief | -1.120 | -865 | 77% | 255 | |
Geo-informatie | Baten | 11 | 11 | ||
Lasten | 1.274 | 1.276 | 100% | -2 | |
Subtotaal Geo-informatie | -1.274 | -1.265 | 99% | 9 | |
Levenszaken | Baten | 2.135 | 1.904 | 89% | -231 |
Lasten | 2.384 | 2.371 | 99% | 13 | |
Subtotaal Levenszaken | -249 | -467 | 188% | -218 | |
Omgevingskwaliteit | Baten | 57 | 57 | ||
Lasten | 555 | 617 | 111% | -61 | |
Subtotaal Omgevingskwaliteit | -555 | -559 | 101% | -4 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | Baten | ||||
Lasten | 30 | -30 | |||
Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen | -30 | -30 | |||
Parkeervoorzieningen | Baten | 3.464 | 2.746 | 79% | -719 |
Lasten | 2.499 | 2.617 | 105% | -119 | |
Subtotaal Parkeervoorzieningen | 966 | 128 | 13% | -837 | |
Passend woningaanbod | Baten | 53 | 53 | 100% | |
Lasten | 1.374 | 1.406 | 102% | -32 | |
Subtotaal Passend woningaanbod | -1.321 | -1.353 | 102% | -32 | |
Veiligheid | Baten | 333 | 217 | 65% | -115 |
Lasten | 3.199 | 2.379 | 74% | 820 | |
Subtotaal Veiligheid | -2.866 | -2.162 | 75% | 705 | |
Totaal resultaat programma | -38.876 | -42.512 | 109% | -3.636 | |
