Bedragen x € 1.000 | |||||||
Gevoteerde | Realisatie | Realisatie | Restant | Begrote uitgaven 2020 | Prognose uitgaven 2020 | % Gerealiseerd t.o.v. begroot 2020 | |
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties) | |||||||
Kredieten t/m 2019 | 283.904 | 151.682 | 13.260 | 118.961 | 31.841 | 19.458 | 42% |
Kredieten 2020 | 21.338 | 1.686 | 19.652 | 5.659 | 3.048 | 30% | |
Openstaande kredieten t/m 31-12-2020 | 305.242 | 151.682 | 14.946 | 138.614 | 37.500 | 22.506 | 40% |
In de begroting 2020 hadden we rekening gehouden dat we in 2020 voor € 37.500.000 investeringsuitgaven zouden doen. Er is voor € 14.946.000 investeringsuitgaven gerealiseerd (40%). De investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven en worden voor een deel in 2021 uitgegeven.
De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt op de kredieten:
- Renovatie diverse onderwijshuisvestingen
- Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
- Brightlands Campus Greenport
- Multimodale ontwikkeling Railterminal
- Lage Loswal 'T Bat herontwikkeling Q4
- FHK infrastructuur
- Inrichting Openbare Ruimte Museumkwartier
- Verbetermaatregelen gebouw M.v.B.v. D.
De afwijkingen worden veroorzaakt door uiteenlopende redenen. In bijlage III is een nadere toelichting op de afzonderlijke kredieten opgenomen.