bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 447.805 | 442.744 | 99% | -5.061 |
Lasten | 437.694 | 414.273 | 95% | 23.421 |
Totaal saldo baten en lasten | 10.111 | 28.470 | 282% | 18.359 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 18.412 | 15.482 | 84% | -2.931 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 26.997 | 29.950 | 111% | -2.953 |
Totaal saldo verrekeningen met reserves | -8.585 | -14.468 | 169% | -5.884 |
Totaal resultaat | 1.526 | 14.002 | 12.476 | |
Het jaarrekeningresultaat komt uit op € 14,0 miljoen (voordelig). Van dit resultaat is een bedrag van per saldo € 94.000 structureel en niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het jaarrekeningresultaat is daarmee overwegend incidenteel van aard.
In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
1. Gezond en actief Venlo | -177.565 | -178.301 | 100% | -736 |
2. Leefbaar Venlo | -38.876 | -42.512 | 109% | -3.636 |
3. Grenzeloos Venlo | 724 | 635 | 88% | -89 |
4. Welvarend Venlo | -4.672 | -5.992 | 128% | -1.320 |
5. Centrumstad Venlo | -13.309 | -14.002 | 105% | -693 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | -3.219 | -2.654 | 82% | 565 |
Algemene middelen | 238.443 | 256.828 | 108% | 18.384 |
Totaal resultaat | 1.526 | 14.002 | 12.476 | |
Voor een toelichting op de grootste verschillen per programma ten opzichte van de begroting na wijziging wordt verwezen naar het hoofdstuk "Overzicht van baten en lasten en de toelichting".
Voor een inhoudelijke toelichting op de programma's wordt verwezen naar het hoofdstuk "Programmaverantwoording".