Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Collegeproduct | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Adequate leeromgeving | Baten | 69 | 102 | 147% | 32 |
Lasten | 9.701 | 9.434 | 97% | 267 | |
Subtotaal Adequate leeromgeving | -9.631 | -9.332 | 97% | 299 | |
Arbeidsmarktparticipatie | Baten | 15.736 | 12.792 | 81% | -2.944 |
Lasten | 37.224 | 32.600 | 88% | 4.624 | |
Subtotaal Arbeidsmarktparticipatie | -21.488 | -19.808 | 92% | 1.680 | |
Armoedebeleid | Baten | 86 | 85 | 99% | -1 |
Lasten | 7.048 | 7.585 | 108% | -537 | |
Subtotaal Armoedebeleid | -6.962 | -7.500 | 108% | -538 | |
Beschermd wonen | Baten | 1.643 | 1.673 | 102% | 30 |
Lasten | 42.038 | 39.704 | 94% | 2.334 | |
Subtotaal Beschermd wonen | -40.395 | -38.031 | 94% | 2.364 | |
Competentie ontwikkeling | Baten | 4.833 | 3.734 | 77% | -1.100 |
Lasten | 5.369 | 4.244 | 79% | 1.126 | |
Subtotaal Competentie ontwikkeling | -536 | -510 | 95% | 26 | |
Gezondheid van burgers | Baten | 476 | 479 | 127% | 4 |
Lasten | 6.934 | 6.808 | 98% | 127 | |
Subtotaal Gezondheid van burgers | -6.459 | -6.329 | 98% | 130 | |
Inkomensondersteuning | Baten | 45.933 | 45.738 | 100% | -194 |
Lasten | 47.452 | 47.451 | 100% | 2 | |
Subtotaal Inkomensondersteuning | -1.520 | -1.712 | 113% | -193 | |
Kleinschalig culturele initiatieven | Baten | 37 | 31 | 84% | -6 |
Lasten | 798 | 748 | 94% | 49 | |
Subtotaal Kleinschalig culturele initiatieven | -761 | -717 | 94% | 43 | |
Maatschappelijke participatie | Baten | ||||
Lasten | 118 | 3 | 2% | 115 | |
Subtotaal Maatschappelijke participatie | -118 | -3 | 2% | 115 | |
Sociale Basisondersteuning | Baten | 3.921 | 2.647 | 89% | -1.274 |
Lasten | 27.396 | 27.753 | 102% | -357 | |
Subtotaal Sociale Basisondersteuning | -23.474 | -25.105 | 103% | -1.631 | |
Sociale Wijkteams | Baten | 4.975 | 4.625 | 93% | -350 |
Lasten | 65.550 | 66.800 | 102% | -1.250 | |
Subtotaal Sociale Wijkteams | -60.575 | -62.175 | 103% | -1.601 | |
Sportontwikkeling | Baten | 235 | 221 | 94% | -14 |
Lasten | 1.642 | 1.617 | 98% | 25 | |
Subtotaal Sportontwikkeling | -1.407 | -1.396 | 99% | 11 | |
Sportvoorzieningen | Baten | 2.881 | 1.800 | 62% | -1.081 |
Lasten | 6.874 | 7.204 | 105% | -330 | |
Subtotaal Sportvoorzieningen | -3.993 | -5.404 | 137% | -1.411 | |
Toezicht op competentieontwikkeling | Baten | 1.038 | 1.094 | 105% | 56 |
Lasten | 1.285 | 1.373 | 107% | -88 | |
Subtotaal Toezicht op competentieontwikkeling | -247 | -279 | 113% | -32 | |
Totaal resultaat programma | -177.565 | -178.301 | 100% | -736 | |
