bedragen x € 1.000 | |||||
Baten / Lasten | Begroting | Rekening | % | Verschil | |
1. Gezond en actief Venlo | Baten | 80.848 | 74.411 | 92% | -6.438 |
Lasten | 258.335 | 252.237 | 98% | 6.098 | |
Saldo baten en lasten | -177.487 | -177.827 | 100% | -340 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 1.014 | 610 | 60% | -404 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 1.092 | 1.084 | 99% | 8 |
Saldo verrekening met reserves | -78 | -474 | 611% | -397 | |
Totaal resultaat programma | -177.565 | -178.301 | 100% | -736 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Gezond en Vitaal | Baten | 3.161 | 2.063 | 65% | -1.098 |
Lasten | 13.794 | 14.013 | 102% | -218 | |
Subtotaal Gezond en Vitaal | -10.633 | -11.950 | 112% | -1.316 | |
Meedoen | Baten | 61.687 | 58.637 | 95% | -3.050 |
Lasten | 104.622 | 100.819 | 96% | 3.803 | |
Subtotaal Meedoen | -42.935 | -42.182 | 98% | 753 | |
Ontplooiing | Baten | 6.897 | 5.724 | 83% | -1.173 |
Lasten | 17.497 | 15.924 | 91% | 1.574 | |
Subtotaal Ontplooiing | -10.600 | -10.200 | 96% | 400 | |
Zelfredzaamheid | Baten | 10.118 | 8.597 | 85% | -1.521 |
Lasten | 123.514 | 122.566 | 99% | 948 | |
Subtotaal Zelfredzaamheid | -113.396 | -113.969 | 101% | -573 | |
Totaal resultaat programma | -177.565 | -178.301 | 100% | -736 | |
bedragen x € 1.000 | |||
Rekening 2020 | Waarvan | Rekening 2020 | |
Baten | 75.021 | 1.383 | 73.638 |
Lasten | 253.332 | -1.762 | 254.084 |
Saldo | -178.301 | -379 | -177.922 |