In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit welke wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2020" dat onderdeel vormt van deze jaarstukken.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Nr. | Risico | Kans | Financiële impact (€) | Benodigde |
|---|---|---|---|---|
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop * | Diverse percentages | 22.471 | 10.986 |
2 | Ondertunneling vierpaardjes | 50% | 10.000 | 5.000 |
3 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden * | Diverse percentages | 15.200 | 2.950 |
4 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken * | Diverse percentages | 8.467 | 2.867 |
5 | Grondexploitatie - Plankosten * | Diverse percentages | 7.250 | 1.875 |
6 | Herijking sociaal beleid Venlo en gemeentebreed vastgoed | 50% | 3.500 | 1.750 |
7 | Jeugd | 50% | 2.600 | 1.300 |
8 | Gemeenschapsaccommodaties | 50% | 1.580 | 790 |
9 | Juridische risico's * | 50% | 1.500 | 775 |
10 | Opheffing bevriezing accres gemeentefonds BGR 2021 | 50% | 1.500 | 750 |
11 | Afval | 75% | 1.000 | 750 |
12 | Veiligheidsregio | 75% | 948 | 711 |
13 | Basis op orde Groenvoorzieningen | 75% | 943 | 707 |
14 | BV Campus Vastgoed | 25% | 2.320 | 580 |
15 | Provinciale subsidie Vastenavondkamp | 25% | 2.175 | 544 |
16 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer * | 75% | 700 | 525 |
17 | BUIG Uitgaven | 50% | 1.000 | 500 |
18 | Beschermd wonen | 50% | 1.000 | 500 |
19 | Bedrijfsgevolgschade brand | 10% | 5.000 | 500 |
20 | BTW compensatiefonds | 50% | 800 | 400 |
21 | Herverdeling gemeentefonds | 50% | 800 | 400 |
22 | Covid: WMO extra ondersteuningsvragen | 50% | 750 | 375 |
23 | Wsw - corona effecten op toegevoegde waarde | 75% | 400 | 300 |
24 | Toeristenbelasting | 50% | 570 | 285 |
25 | Taakstelling WMO | 75% | 350 | 263 |
26 | BUIG Budget | 50% | 500 | 250 |
27 | Onderhoudsvoorziening vastgoed | 50% | 500 | 250 |
28 | Rijbewijzen | 75% | 330 | 248 |
29 | Frictiekosten inwerkingtreding Omgevingswet | 50% | 488 | 244 |
30 | Openbare verlichting | 75% | 300 | 225 |
31 | Uitbreiding bargeterminal | 25% | 800 | 200 |
32 | Functioneel leeftijdsontslag (FLO) | 50% | 400 | 200 |
33 | BTW sport | 50% | 350 | 175 |
34 | Impact niet realiseren planning upgrade CRM | 50% | 350 | 175 |
35 | Covid: naheffing parkeerbelastingen | 50% | 300 | 150 |
36 | Zwembad de Wisselslag | 50% | 300 | 150 |
37 | Meldplicht datalekken | 75% | 200 | 150 |
38 | Privacy | 75% | 200 | 150 |
39 | Subsidie upgrading Maaspoort | 10% | 1.500 | 150 |
40 | Informatieveiligheid | 50% | 200 | 100 |
41 | Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen | 50% | 200 | 100 |
42 | Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties | 25% | 345 | 86 |
43 | Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep | 25% | 250 | 63 |
44 | Rente | 10% | 570 | 57 |
45 | Gladheidbestrijding | 10% | 400 | 40 |
46 | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | 200 | 20 |
47 | Calamiteiten | 10% | 200 | 20 |
48 | Grondexploitatie - Verwerving * | 10% | 200 | 20 |
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | € 39.604 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit. | ||||
Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven. | ||||
Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's
visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is
onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.
Te zien is dat er één risico zich in de donkerrode zone bevindt (risico 11 "afval"), omdat deze een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1 miljoen).
Daarnaast bevinden zich 12 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel (€ 0,5 - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact (>= € 1,0 miljoen).
De overige 35 risico's zijn verspreid over de gele- en groene zones waarbij de kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.
